Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230117 |
Interné číslo | 37/2023 |
Predmet | Údržba zabezpečovacieho systému ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
Dátum vystavenia | 02-03-2023 |
Dátum úhrady | 06-03-2023 |
Dátum evidencie | 06-03-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lesíček, IČO: 00327352, Adresa: Lesíček 56, Mesto: Lesíček, PSČ: 08207 Dodávateľ : Trans-Mont s.r.o, Prešov, IČO: 31681115, Adresa: Suvorovova 4/A, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 67.06 |
Mena | € |