Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 240321 |
Interné číslo | 33/2024 |
Predmet | Materiál na verejné priestranstvo |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 05-03-2024 |
Dátum vystavenia | 01-03-2024 |
Dátum úhrady | 04-03-2024 |
Dátum evidencie | 04-03-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 01-03-2024 |
Spôsob platby | Hotovosť |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lesíček, IČO: 00327352, Adresa: Lesíček 56, Mesto: Lesíček, PSČ: 08207 Dodávateľ : ZINKOZA, a.s., IČO: 36186511, Adresa: Hornádska 83, Mesto: Krompachy, PSČ: 05342 |
Suma s DPH | 79.2 |
Mena | € |