| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202311087 |
| Interné číslo | 59/2023 |
| Predmet | Toner do tlačiarne |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 03-05-2023 |
| Dátum úhrady | 03-05-2023 |
| Dátum evidencie | 03-05-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lesíček, IČO: 00327352, Adresa: Lesíček 56, Mesto: Lesíček, PSČ: 08207 Dodávateľ : Ikaro s.r.o. Prešov, IČO: 31656544, Adresa: Okružná 32, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 80.64 |
| Mena | € |
